優秀作文|高速稽核工作個人述職報告（集合十八篇）

發表時間：2019-06-16

高速稽核工作個人述職報告（集合十八篇）。

高速稽核工作個人述職報告 <一>

尊敬的領導、親愛的同事們：

大家好！我是XXX公司的一名高速稽核員，非常榮幸能夠站在這里，競聘高速稽核員這個重要崗位。讓我簡要介紹一下自己。我畢業于XX大學財務管理專業，擁有多年財務、審計和稽核經驗，熟悉相關法規政策和業務流程，具備扎實的專業知識和豐富的實踐經驗。

高速稽核員是公司財務管理工作中的關鍵崗位，承擔著監督、審查和評估公司財務運作的重要責任。作為高速稽核員，我深知責任重大，必須熟悉崗位職責、勤勉履行工作職責，維護公司的財務正常運作和監管機構的利益。

在高速稽核工作中，嚴格遵守相關法規政策是最基本的要求。我深知高速稽核工作是一個敏感而復雜的領域，必須了解相關法規政策，做到守法合規，不得有絲毫馬虎。我保證，無論遇到什么情況，我都會慎密分析、科學決策，確保每一步操作都合法合規。

在高速稽核工作中，審查和評估公司財務運作是至關重要的。我將以嚴謹的態度和扎實的專業知識，審查公司的財務數據和業務流程，發現并解決潛在的風險和問題，確保公司的財務運作處于良好的狀態。我相信，通過我的努力和團隊的合作，公司的財務管理將更加科學高效。

在高速稽核工作中，與公司其他部門和監管機構的合作是非常重要的。我將積極主動地與公司其他部門和監管機構溝通合作，共同推動公司的發展和進步。我相信，通過團結合作和共同努力，我們一定能夠取得更好的成績，實現公司的宏偉目標。

我作為一名高速稽核員，將以嚴謹的態度、專業的素養和扎實的工作經驗，勇擔責任、勤勉奉獻，努力實現公司財務管理工作的良好運作。感謝領導、同事們的聆聽和支持！非常期待能夠加入高速稽核團隊，共同努力，共同成長！謝謝！

高速稽核工作個人述職報告 <二>

我于總經理，上任以來，在省公司的正確領導下，我認真履行崗位職責，以夯實基礎、穩健經營為指導思想，以業務發展為第一要務,以強化管理為動力，以構建和諧企業為保障，團結帶領全體員工堅定信心,奮勇拼搏,不斷完善企業運營管理，扎實有效推進企業文化建設，全面推動各項業務發展。下面我就上任以來的工作述職如下：

一、20xx年主要工作

(一)加強政治理論和業務學習，不斷提高自身綜合能力。

一是堅持用馬克思主義中國化的最新成果武裝頭腦，掌握科學發展觀、構建社會主義和諧社會等重大戰略思想，增強政治敏銳性，把握好正確發展方向。

二是堅持學習現代市場營銷和管理知識。認真研讀了《登頂之舞》《危機經濟學》《管理未來》《經營管理能力、創新發展能力和科學決策能力，促進自身更好地適應企業轉型發展需要。

(二)團結協作，營造和諧奮進的企業氛圍。

求真務實的領導核心,始終保持奮發進取的精神風貌和旺盛飽滿的斗志,不斷開創工作新局面。全面貫徹執行民主集中制原則，堅決做到個人服從組織，維護班子團結，重大事項都嚴格堅持黨組班子(經營班子)集體討論決定，做到了決策科學化、辦事程序化。

崗位練兵等活動，為員工崗位成才積極創造條件，進一步鼓舞員工斗志，增強企業凝聚力。

明確目標、樹立信心，實現以和諧促穩定。針對復退員工反映的歷史遺留問題，專門研究制訂了提高復退伍員工待遇的實施意見并抓好落實，有效保持了隊伍的穩定。

(三)以發展為第一要務，全力抓好市場經營。全年完成業務收入xx萬元，完成全年任務的xx%。主要是抓好以下工作：

1、深入基層，加大對營銷工作的指導管控。

一是定期到基層指導營銷工作,引導員工加快營銷觀念的轉變，適應轉型大局，全力做好經營工作。

二是調整績效導向，突出業務發展導向，進一步激發員工斗志,增強完成任務信心，為企業穩健發展打下扎實基礎。

三是加大對各個營銷單元的管控力度，狠抓主動營銷，利用節假日等有利契機，到各個鄉村、集市、小區開展現場促銷，把優質服務送到用戶家門口，有效促進業務發展。

包月限時套餐等融合類業務帶動來顯、彩鈴業務的快速發展，同時通過主渠道捆綁銷售、非個性化彩鈴體驗營銷等多種手段拉動彩鈴發展。預計12年增值業務實現收入xx萬元，同比增長xx%。

3、突破難點，全力減緩話音收入流失。

一是加大我的e家、華夏風包月限時套餐的營銷力度，以超級無繩保持、激發小靈通話務量。全年凈增e家套餐xx萬戶，凈增超級無繩用戶xx萬戶，簽約包月限時套餐xx萬戶。

二是加大重點客戶個性化話務套餐的營銷力度，全年實現政企客戶話音收入xx億元，簽約率提升xx個百分點。

三是及時調整卡類業務的營銷策略，提高了我方IP超市的競爭力，全年發展“游子e族寬帶xx戶。

設計及方案論證等基礎性工作。加強對“商務領航”品牌的宣傳和業務營銷，通過“基礎教育網”等行業信息化解決方案的推廣，在政企客戶信息化轉型業務方面取得初步突破。12年全年商務領航發展用戶xx戶，收入xx萬元。

積累新經驗。

(四)優化資源配置, 運營支撐能力不斷增強。優質網絡是支撐業務拓展的基礎，12年我們不斷加大網絡建設力度，加強運行維護監督，實現了網絡質量的全面提升。

一是強化規劃建設，有效支撐市場。12年全市新建綜合接入網點xx個，PSTN端口新增xx萬用戶線，調整xx用戶線；ADSL端口容量達到xx萬線，城域網出口帶寬達到40G；全面完成xx戶以上自然村通電話工程，安排和落實行政村通寬帶共三期工程。加快網絡轉型，加強與政府的合作，著力創建綜治平安村，推動平安揭陽建設。

二是推進AAA創建工作，提升網運管理水平。以“三個面向”為指引，積極推進本地網綜合化集中維護AAA創建工作，全面提升網絡運營管理水平。周密組織，圓滿完成“十八大”通信保障工作。開展客戶感知與品牌提升行動，針對政企、轉型和增值業務等不同客戶，采取相應的措施提升維護服務質量，有效改善客戶感知。

(五)強化內部管理，企業運營效率明顯提高

一是加強財務核算管理。深入推進全面預算管理，不斷優化成本結構及資源配置，加大對轉型業務和效益產品的財務支撐力度。嚴格執行財務監督和管理，完善內控制度建設，有效防患企業經營風險。

二是優化人力資源配置。按省公司的部署積極穩妥實施各級組織架構的優化調整，有效提升企業執行力。嚴格執行選拔任用制度，公開競聘企業經理人員，為企業轉型發展提供高素質、充滿活力的經理人隊伍。加大培訓力度，組織中層管理人員參加了華為大學、中興通信學院培訓，學習先進企業的管理經驗和企業文化，有效提升經理人員的職業素質。

三是加強績效管理。調整績效考核導向，合理設置KPI考核指標，加強績效溝通，調動員工工作積極性，增強完成經營指標信心。區)分公司的KPI考核辦法，促使各單位能更好執行企業轉型戰略，狠抓各項業務發展，努力沖刺全年各項工作目標。

(六)認真履行崗位職責，抓好自身和各級經理人員的廉潔從業。

一是按照分公司黨組的統一安排，與分管單位部門的主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書，細化分解了任務，落實了責任人。

二是加強學習，牢固構筑反腐防線。今年以來，分公司多次組織開展廉政建設專題學習，進一步增強經理人員拒腐防變的能力。

三是積極實行黨務、企務公開制度，認真接受員工監督。

四是以身作則，帶頭執行各項制度規定，自覺接受全體員工監督。一年來，本人能模范遵守“依法運營”及“廉潔從業”兩個六條規定，沒有利用職務之便在采購、工程外包等方面為個人謀取私利；分公司全體經理人員均能夠做到依法運營、廉潔從業，從而確保企業的穩健發展。

二、主要工作不足：

觀念轉變的程度有待進一步提高。

2、用戶保持力度不夠。12年固話拆機xx萬戶，小靈通拆機xx萬戶；語音收入累計同比負增長xx萬元，下降幅度達到xx%，嚴重影響總體收入的完成。

3、綜合信息服務業務的配套機制不完善。綜合信息服務業務拓展力度不大，未能有效拉動收入增長。

4、業務營銷組織簡單。停留于指標層層分解至員工，攬收現象仍較大程度存在，銷售渠道相對較少，渠道間的協同運營有待進一步強化。

三、下一步工作思路：

科學發展”為主題，加強學習，改進方法，注重創新，恪盡職守，全面提升自身職位能力、科學決策能力、織協調能力和突破思維能力，恪守“依法運營”、“廉潔從業”兩個六條規定，為團結帶領全體員工實現全年經營目標打下堅實基礎。

求真務實、以人為本、共創價值”的企業核心價值觀，努力營造企業和諧奮進的氛圍。

一是加強班子團結協作，形成合力，共同推進企業的轉型發展。充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用，把加強思想政治工作，與營造和諧奮進的良好企業氣氛結合起來，著力建設一個作風優良、管理現代的學習型領導班子，帶動分公司整體建設不斷邁上新臺階。

二是加快各層級員工轉型觀念的轉變，關注思想動態、關懷生活、關心成長。通過內部刊物、內部網站、板報、“企務直通車”、“總經理接待日”、“縣區總經理周電視例會”等六大溝通平臺，來逐步引導員工轉變思想,更好適應轉型大局，同時通過形勢與競爭環境分析來明確轉型的必要性。進一步落實好為基層服務和為員工服務，有效增強企業的凝聚力和戰斗力，為推動企業科學發展提供有力保障。

三是加強人力資源管理。全面建立和完善人力資源管理體系，有力地支撐和保障企業的轉型發展。關心員工成長，進一步優化公開競聘機制，為員工進步成長搭建廣闊平臺。抓好職業化經理人隊伍建設，為企業實現科學發展提供人才保證。規范用工管理，確保能依照新《勞動合同法》及省公司相關要求，順利簽訂勞動合同及業務外包合同。

四是加強績效管理。從側重于員工的攬收考核向側重于組織考核轉變，引導員工樹立靠績效論英雄的觀念，加強績效考核結果應用，建立能進能退的競爭機制，實現和員工獎金系數及崗位升降有效掛鉤。

3、抓好業務。認真落實省公司工作部署，實施聚焦客戶的信息化創新戰略，以品牌經營為統領，加強市場運營,開拓創新，克服路徑依賴思路，確保預算指標順利完成。主要是抓好以下工作：

(增值、綜合信息服務業務三大亮點業務，打造寬帶業務和增值業成為億元級產品，綜合信息服務業務成為千萬元級產品；加大簽約力度，做好固話、小靈通、公話話音經營，努力減緩話音收入流失，13年話音收入減量要控制在x%以下。

(2)渠道建設方面：加強政企渠道建設，實現營銷全過程的有效管理：抓好農村代辦渠道及社會代理渠道建設，使代理服務點成為現有渠道的有效補充，有效減輕員工壓力。13年要建設xx個代辦點。

(3)價格體系方面：加大研究力度，以合適的產品價格來滿足各層次本地用戶的通信需求，針對農村市場盡快推出適合低端用戶的套餐，有效搶奪農村市場新增量。

(4)營銷管控方面：加強對各個營銷單元的組織管控，充分發揮xx個營銷中心的組織營銷作用，發揮整體作戰優勢，強化營銷執行力,更好地促進業務發展。

4、管好網絡。科學調配內部資源，著力提高網絡提供能力和響應能力，全面提升網絡運營水平，為市場拓展提供有力支撐。

網絡建設:首先要提升執行力，確保省管項目的按時保質完成，特別是“村村通寬帶”和農村黨員遠教項目；進一步實施光進銅退,優化網絡結構,重點滿足寬帶、轉型業務的發展；通過平安揭陽等大型ICT項目的統一規劃建設，有效支撐綜合信息業務發展。

網絡維護:要確保達到AAA標準，進一步提升網絡的運行質量；要逐步建立以客戶滿意度為主要導向的績效管理體系，促進傳統網絡維護人員向綜合服務轉型，逐步實現各專業人員的合理配備；深入推進寬帶提質工程，加強末梢維護管理，提高接入線路質量，從而支撐寬帶規模發展。

高速稽核工作個人述職報告 <三>

1、高速免費時段：

從節假日第一天00∶00開始，到節假日最后一天24∶00結束。普通公路以車輛通過收費站收費車道的時間為準，高速公路以車輛駛離出口收費車道的時間為準。

2、高速免費通行的車輛范圍：

免費通行的車輛范圍為行駛收費公路的7座以下(含7座)載客車輛，包括允許在普通收費公路行駛的摩托車。

3、清明節免費時間：

需要提醒的是：免費時段從節假日第一天零時開始，節假日最后一天24時結束。免收通行費時間以車輛駛離高速公路出口收費車道的時間為準。普通公路則以車輛通過收費站收費車道的時間為準。換言之，收費期間上高速公路，免費期間下高速公路，不會被收費。反過來，免費期間上高速，收費期間下高速，就要收費。

再過兩周就要迎來清明小長假了，記者昨天從省交通部門獲悉，今年清明小長假小車免費通行的時間為4月2日零點到4月4日24點，我省高速公路、收費公路和長江大橋對小車(7座及7座以下)實施免費通行。

根據日前國務院辦公廳關于清明節放假的安排通知，清明節將放假一天，而由于清明節(4月4日)剛好是周一，加上周末連休，具體放假時間為4月2日、3日、4 日。清明節3天小長假期間，收費公路將繼續對小客車(7座及7座以下)實施免費通行，包括在普通收費公路行駛的摩托車。免費通行時間從4月2日零點到4月4日24點，普通公路以車輛通過收費站收費車道的時間為準，高速公路以車輛駛離出口收費車道的時間為準。

據省交通控股集團相關人士介紹，按照慣例，我省將繼續開通“小車免費專用通道”，并執行“4小時過渡期”。免費期間，小車不發卡直接抬桿放行，ETC車道正常使用，計費為零。

高速稽核工作個人述職報告 <四>

20xx年，是總行規范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項；稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條；全年完成稽核工作量達267日。

一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作

自20xx年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為XX支行規范管理深化年和窗口單位規范化服務達標、XX支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質量。

在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好；各營業單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經常性的檢查。

二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效

為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業務環節的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現場稽核工作效率的效果。如，20xx年2月份，總行下發了《銀行主要風險環節及防范措施》后，經逐條學習、對照和討論，我們在進入現場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業網點普遍存在的銀企對帳、系統內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。

三、努力打造專業隊伍，營造良好工作氛圍

為提高稽核人員的政策、業務水平，我部多次與沈陽市審計局聯系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業培訓班，對內部審計相關法律法規，以及內部審計實務標準等內容進行了系統學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協會頒發的崗位資格證書，使我行內審人員的專業化水平得到了普遍提高。

隨著部門人員和工作量的雙重增加，在20xx年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環境下充分展示和發揮個人業務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業優勢，部門全員相互彌補專業缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。

四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯動

今年，我們在做好規范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據總行《銀行主要風險環節及防范措施》、《20xx年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業務和財會業務等方面的各風險環節作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規、業務操作規程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區支行和有關部室進行了常規稽核和內控綜合評價；對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。

鑒于稽核部處于內控監管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合XX支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業務操作規則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監管第一道防線發揮作用方面作出了有益的嘗試。

為進一步擴大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規范管理深化年主題，密切關注監管政策變化，把握行業動態，針對各營業網點管理相對薄弱和容易忽視的風險環節提出了稽核建議，并結合新修訂的制度規定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業務督導更具針對性，填補部分監管真空，推動了第二道防線的聯動。

如，今年在對第一個營業網點常規稽核時我們發現，系統內往來業務對賬只局限于對余額的核對，對發生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網點及時做出了相應的規定；之后在其他網點檢查時，又發現核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統一打印并留存312資金往來交易流水（有摘要內容）文本，編制余額調節表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。

又如，檢查中我們發現有的支行發生的應收未收代款利息未納入表內“14101應收代款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數據缺失。經了解，系由于20xx年8月份信貸系統上線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發生的代款應收未收利息無法自動進入系統核算，會計報表也就不能完整反映該行資產收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。

檢查營業網點柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業終了網點僅憑打印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結存數量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網點每日不但打印“表外憑證庫存明細表”，還要打印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結存兩方面內容全面進行勾挑核對，并做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現風險。

去年，我部通過檢查提出了各網點會計人員用于核對代款印鑒真實性的各級行領導授信業務簽批印?？杖钡膯栴}，得到了行領導的高度重視，在行領導的協調下問題得到了解決。今年檢查發現，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業網點的部分授信簽字印模未按業務種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使代款和票據出賬環節潛在風險隱患。鑒于此情況，我們建議各營業網點向計財部反映，與授信管理部協調，及時更新各級負責人授信出賬簽字印模，同時也要求會計人員根據印模的適用范圍嚴格審查，規避風險。

20xx年9月1日開始實施的《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》第六十二條規定，銀行應對已開立的單位銀行結算帳戶實行年檢制，檢查開立的銀行結算帳戶的合規性，核實開戶資料的真實性；同時總行在《內控綜合評價指標評定標準》中對帳戶管理也有新規定，要求每季度檢查帳戶的開立、變更和撤銷情況并記錄，對此我部及時進行提示性建議，建議各營業網點對此項工作應引起足夠重視，及時進行跟蹤檢查，確保開戶資料的真實性、完整性和合法性。

五、服務全局，推進XX支行窗口單位規范化服務工作進程，積極配合市行和工會組織各種大型活動

20xx年度，我們始終不忘服務全局的工作宗旨，合理分工，協調運作，盡管人員較少，但都力爭安排專門力量協助工作。

按照行領導工作部署，會同辦公室，對照總行下發的窗口單位規范化服務標準，采取全員出動、逐一巡回走訪、召開專門會議、對照檢查等方式，督促營業單位落實整改，不留任何死角。扎實而有效的工作換來了可喜的成果，在今年總行飛行檢查組對我行進行的檢查驗收工作中，我們在全員、全程陪同過程中，及時發現并協調扣分偏差，使我行六家全部被檢標兵單位和達標單位，均順利通過檢查驗收，規范化服務工作邁上了新的臺階。

按照部門工作分工，我們從大局出發，派專人配合全行開展多項較大規?；顒樱?/p>

一是從年初“優質服務百日大賽”開始，對窗口規范化服務進行了連續深抓落實，制定活動規劃、組織對照檢查、及時與上級有關部門溝通，匯報階段工作進展情況，為年底總行驗收時XX支行全部驗收合格作出了良好的鋪墊。

二是按照銀監局統一部署，協調組織全行“三法”宣傳活動，制定活動方案、逐一走訪落實、上報活動總結，為“三法”知識在全行范圍內的普及作出了積極的努力。

三是做好多項兼職工作。我部四人中有二人兼職工會工作，部里在較重的檢查任務壓力下，大力支持其它各項兼職工作，今年建起了工會工作檔案（含、圖片、多媒體檔案），購置了必要的設備，為明年各種群眾性活動的開展打下了堅實的基礎

四是按行領導工作安排，利用近一個月的時間，完成了XX支行制度匯編工作。

五是牽頭組織全行員工參加分行統一舉辦的內控知識測試，并通過舉行行內復賽的方式，選拔成績優異者參加分行決賽，選派的三人代表隊獲得了分行個人成績前三名和團體第一名的好成績。

回顧過去的工作歷程，隨著時間的推移，稽核工作得到了更為廣泛的理解和支持，我們部門與全行各部門日益協調、相得益彰，這讓我感到欣慰和鼓舞，同時也讓我感到責任的重大。在今后的工作中，我會更加努力，帶好稽核部一班人，顧全整體，盡職盡責，腳踏實地，皆盡全力。

高速稽核工作個人述職報告 <五>

銀行稽核工作心得體會xx年，由于工作需要，根據上級領導安排，我由原來的會計崗位調到聯社稽查大隊任副大隊長。

走上新的工作崗位，開始新的職場生活，面對新的業務領域，機遇和挑戰并存，希望和困惑同在，在領導和同志們的指導和幫助下，自己對自己充滿信心和勇氣，經過一段時間的努力，自己很快進入新的工作角色，現將我這段時間的工作體會和感受匯報如下：一、工作中的收獲工作中，自己體會到搞好稽核工作：首先，一定要對工作高度認真負責，不循私情。

一年來，按照要求，嚴格對轄區網點進行了常規稽核。

在稽核中，發現問題不輕易下結論，而是要結合工作實際，多調查、多了解，確保吃透問題，定性確切，并通過嚴格稽核，力求將各類隱患消除在萌芽狀態。

其次，一定要對責任嚴格區分落實，不留盲區。

xx年以來，就業務工作中的一些共性問題，詳細羅列并及時上報聯社通報糾改，同時，針對一些基層社不嚴格遵守結算紀律、不合規等問題，在稽核中，通過順藤摸瓜，一方面將責任嚴格落實，另一方面對其責任人進行嚴肅處理，確保被稽核的網點不再有類似問題發生。

再次，一定對問題徹底解決，不留尾巴。

xx年月，我帶隊赴一個信用社，對xx年業務合規情況進行了稽核，發現該社在業務操作工作中存在的一些問題，我們不回避矛盾，不回避問題，不留隱患，認真按照聯社合規以及審計工作要求，嚴肅認真，一絲不茍，實事求是反映問題，不套大，不隱瞞，按質按量完成了聯社下達的工作任務，維護了信合經營狀況的真實性與嚴肅性。

二、強化學習，鉆研業務技能稽核中心的每個崗位都是風險高，責任大的崗位。

審清一本票據業務，需要靜下心來。

而每個營業機構的發展都有著不同的特點，其業務形形色色，林林種種。

稽核中心每時每刻接受著檢驗，經歷著考試。

有的臨柜人員憑經驗辦手續，開銷戶時客戶提供的資料不全有之；憑證使用過期的也有之；還有的辦業務啟動的交易不對。

更有前臺經辦人員不斷打電話咨詢業務如何辦？一個稽核人員倘若發現不了存在的問題，回答不了前臺咨詢的問題，會感到汗顏無比。

清一色的女兵們在主任的領導下自加壓力，認真學習一切新業務、新知識，弄通相關的規章制度，以確保前臺的每個環節的安全運營。

稽核中，大家關注著每個細節，集思廣益、相互協商，從表面呈現的問題，看其實質。

如：一些利息憑證裝訂順序不對，可以挖掘出科目核算錯誤，利息沒及時入帳等一些深層次的問題；將稽核從后臺延伸到前臺，再將觸角觸及到遠方的客戶。

如某柜員誤將電匯多匯出數萬元到外地，對方長達十幾天沒有退回，形成掛帳，稽核中心發現后及時電話查詢，并發預警通知書，緊密關注此事，直至款項安全劃回，才松了一口氣。

三、大額貸款檢查中遇到的問題和建議為了切實加強大額貸款管理，從防范和化解信貸風險，提高信貸資產質量，增加經營效益出發，切實加強對大額貸款的管理，進一步調整信貸結構，清理、控制、壓縮大額貸款，確保信貸資金的安全運行，xx年12月，我們大隊開展了一次大額貸款檢查。

檢查中發現，有的企業貸戶經營狀況比較差，存在還貸風險。

有的信用社偏重對優質貸戶的支持和回訪，對進入經營低谷的企業關心的比較少。

有的信貸員責任心不強，跟蹤管理不到位。

建議：一是對已形成的單戶大額貸款進行分類處置。

對已形成的單戶大額貸款，各支行要落實貸款管理責任，制訂一企一策方案，建立單戶大額貸款臺帳，明確壓縮目標，進行動態管理。

二是信用社大額貸款的管理主責任人是信用社主任。

貸審小組人員、客戶經理按各崗位職責承擔經濟責任。

三是經通過聯社審批、辦事處、省聯社咨詢的大額貸款，因故未發放的，應及時反饋情況。

四是對通過聯社審批、辦事處、省聯社咨詢發放的大額貸款，除執行貸后管理的一般規定外，信用社要按要求向聯社上報貸后檢查材料。

四、明年的工作計劃為了使明年聯社稽查大隊工作邁上一個新的層次，力度更大，效果更好，自己決心一是繼續從各方面加強自身修養，全方位提高自己的綜合素質，做到打鐵先求本身硬；二是全面加強隊伍建設，通過“傳幫帶”方式，打造一支能征善戰的稽查團隊，不斷提高大家的執行力、創造力和戰斗力；三是建立健全各項規章制度，制度面前人人平等，用制度約束人；四是建立起稽查工作長效機制，從基層社的管理源頭，從員工操作的源頭、從管理者的意識源頭來防范金融風險，通過宣傳教育，構筑合規文化堤壩。

高速稽核工作個人述職報告 <六>

匆匆，已到了歲末。外面雨滴不住，也許這便是今冬最后一場雨了。因為雨，今日不能如往常一樣出門鍛煉，也就有了時間。白日里特忙，尤其一年的這個時候，上面的檢查考核是一個跟著一個。

回顧這一年，大年初七上班，初八就開始下鄉，一口氣跑到正月十四，完成了年前考核剩余的15所衛生院。分工，沒變，我依舊分管醫改、醫政、合療、財務核算、血液、統計等。一年到頭，一直瞎忙，只干了一件事，就是工作。盡管，也十分向往休閑休假，但是靜心地想一想，就會發現，實際上，工作是美好的，或者說，有工作可做，把工作做好，才是幸福的。因為工作與事業，讓我們人，從生物學層面的生命體，升華為社會學層面的權利體，不僅有體溫，還有了內涵，不僅僅是活著，還會享受生活、裝扮世界，并打造、傳承文化與文明。于此，我們實際上無法也不必把生活、休閑，與工作和奮斗對立起來。有意味地休閑，有滋味地活著，有創造地工作，有見地地思考與議論，才不負自己，不負窗外那冬日的暖陽和皚皚白雪!

扯遠了，還是回到工作上來。

一是醫改工作穩步實施。說實話，這幾年，醫改幾乎就是衛生工作的全部，而對于年，縣級公立醫院改革就是醫改的實質。這一年，我起草了《山陽縣縣級公立醫院綜合改革實施意見》(山政發[]24號)。在這個醫改方案中，有兩點我自覺很滿意，一是提出突出重點鎮衛生院建設的設想，確定中村、西照川、漫川關、板巖、戶家垣五個鎮衛生院作為重點鎮衛生院，明確了山區縣要打造縣、重點鎮、一般鎮、村四級醫療衛生網;二是確定并起草了《政府支助臨床醫學本科生實施辦法》，在人才建設上有新突破。

二是醫政工作有了新思路。要說我的忙碌，心在醫改身在醫政。醫改是想滴多，而醫政是跑得多，主要忙在了醫患糾紛上，光寬坪衛生院就駐扎了半個月。不過也總結出兩篇論文，一篇叫“鄉村醫生如何防范醫患糾紛”，過后，反復想，尤其是蓮花村糾紛發生以后，我感覺好像單講防范還不行，因為醫患糾紛是絕不了的，再嚴防死守，也還會有，因為糾紛畢竟不是單方面的事，于是我又總結了一篇叫“鄉村醫生如何應對醫患糾紛”。但從總體上看，今年醫患糾紛比往年還是少了很多，而且今年的糾紛正在逐步走上“法制化軌道”，一是該打擊

的政府出拳了，寬坪兩起拘留了人，問題解決就快多了，高壩魚塘村一起還實施了“尸檢”，這恐怕是這好多年來因為醫患糾紛而進行尸檢的第一例。蓮花村糾紛的“華麗反轉”，也很解氣，這一切都是好兆頭。當然，我一直著力推動的病例規范化書寫，問題仍然十分嚴重，醫療安全隱患依然很大。

三是新農合工作穩中求變。由于充分發揮了醫保、醫療通力合作，取得了病人、醫療機構、政府三方共贏的局面。合療各項運行指標健康,在20xx、兩年連續全市新農合工作聯查聯評中，我縣在全市7縣(區)呈現出“全縣次均住院費用最低、縣級醫院次均住院費用最低、鎮衛生院次均住院費用最低和全縣報銷比例最高”的“三低一高”局面。為加強合療資金安全，避免小衛生院(人員少、自律差、監管難，風險大)出問題，今年探索試行“門診觀察病人補償”，一并取消了原來被撤并的七所衛生院的住院報銷資格。

四是藥品“三統一”工作扎實推進。從六月份起啟動了全縣藥品款統一結算;鎮村藥品采購進一步規范;縣級公立醫院從8月7日起實行了西成藥全部零差率，10月1日起啟動了藥品“三統一”，配送企業順利確定。

五是衛生院績效考核緩慢爬行。這幾年除了醫療文書，要說我最癡情的另一項工作就是衛生院績效考核，但要說，這兩項工作都進展太慢。也許是大家覺得難度大。今年有不少衛生院都在動彈著，盡管和我的要求還有很大差距，但畢竟在動。

六是學習習慣進一步養成，效果滿意。年，我思考著，快樂著。先后有6篇文章在《健康報》發表，分別是《頻頻傷醫凸顯社會缺乏公平正義》(《健康報》4.26)、《醫療機構布局亟待調整》(《健康報》4.26)、《村衛生室“被整合”利弊并存》(《健康報.村醫導刊6.30》)、《依然擔心資金保障能否到位》(《健康報》7.23)、《中國醫生應該量少質優嗎》(《健康報》9.3)、《縣醫院盲目擴張動機復雜》(《健康報》11.5)，有一篇文章被《健康報網》掛網，標題是《廳長還是少干這事》，在《健康必讀》發表論文一篇，標題是《“掛床現象”鎮衛生院面臨風險》(年第4期)，在《中國實用鄉村醫生雜志》發表論文四篇，第3期《我可以強制手術嗎?》，第11期《淺談藥品“三統一”的成敗得失》，第21期《鄉村醫生如何防范醫患糾紛》，還有一篇待刊，標題是《鄉村醫生如何應對醫患糾紛》。

高速稽核工作個人述職報告 <七>

我叫***，男，現年**歲，大學文化，經濟師。XX年由**信用社**崗調至**聯社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在**稽核大隊和**聯社的領導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學習專業知識和業務技能，積極主動履行崗位職責，按時完成**稽核大隊及聯社分配的各項稽核任務。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發生，信用社內控制度的貫徹和執行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業素質、業務技能等方面也有了很大提高?，F將XX年度參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。

一、基本工作情況：

XX年參加稽核工作以來，在**市辦事處及聯社的領導下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下*項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：

1、“案件風險百日排查”交叉檢查，對**縣農村信用聯社進行了風險排查。我所在的排查小組對**縣**信用社、*5家信用社進行了排查;

2、以分組包片的形式對**信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查;

3、根據有關強制休假制度和離任審計制度的規定，對部分崗位輪換的基層社主任進行了離任審計及基層社主任強制休假期間的業務經營審計;

4、為有效預防突發性事故和員工道德性風險引起的責任性事故，對轄內金庫的現金庫存進行了突擊查庫;

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質首當其沖應該放在第一位。一個業務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態度，以較為飽滿的態度積極投入到從事的工作當中。

2、加強學習，努力提高自身綜合素質。

雖然自己參加信用社工作已近*年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經驗不足，二是自身所掌握專業知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：

一是加強政治理論、法律、業務等方面的學習，利用業余時間認真學習金融業務知識，法律知識和各項規章制度，認真學習市辦及聯社下發的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業務工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業務素質由單一型向全面復合型發展。

二是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質量。

三是積極參加市辦及聯社舉辦各種學習培訓及經驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經驗教訓，不斷充實和完善自己。

3、嚴格監督，認真履行崗位職責。

在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發現問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的后續落實情況，進行逐項復查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規違紀問題的發生。

三、工作中存在的不足：

XX年的工作當中，通過自己的努力和領導、同事的幫助，自己較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得了一些成績，但是我自己很清楚地認識到自己還存在一定的差距和不足。一是思路不夠清晰。在稽核檢查中的“度”把握不夠理想，工作質量不高。二是創新意識不強，工作成效不夠突出。三是業務知識還比較單一，綜合能力還有待提高，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合素質有待進一步提高。

回顧過去近一年當中的各項工作，總結自己的成績和不足，在新的一年里，我的工作打算是：在市辦及聯社領導的指導下，在同事們的幫助和支持下，正確處理好工學矛盾，做到“學中干、干中學”，經常反省自己的行為，檢點自己的作風，認真學習，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質的提升步伐，以適應不斷推陳出新的工作環境，按時保質保量完成上級交付的各項工作任務。準備采取的措施是：

1、持之以恒，加強學習。面對當今社會日新月異的工作環境，可謂是“逆水行舟、不進則退”，不學習就要落后，因此我要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，虛心向別人請教，不斷充實和完善自已。利用一切可利用的時間，學習法律、法規和各項規章制度，做到知法、懂法、守法，按照規定嚴格執行制度。

2、嚴格執行制度，強化稽核監督。在稽核工作中，嚴格要求自己，認真執行各項制度，堅決杜絕違章、違制現象的發生，全面提升稽核監督水平;二是堅持堅持原則，敢于碰硬，憑制度辦事，堅決維護制度的嚴肅性，督促各項規章制度落到實處;三是堅持對所查出的問題進行追根溯源，認真總結經驗教訓，督促規范整改，確保各項工作健康、有序地開展。

3、扎實工作，認真履職。在自己的實際工作當中，堅持務實的工作作風，扎實開展好稽核監督工作，從源頭上遏制違規、違紀、違法案件和事故的發生。

以上述職，敬請各位審議。

謝謝大家!

高速稽核工作個人述職報告 <八>

時光飛逝，轉眼間已經是XX年底了?；仡櫼荒甑墓ぷ?，雖然很無聊，很無聊，但是有很多樂趣。我總是從一個優秀的收費員的角度對待自己的工作，勤奮，兢兢業業，不斷進取，為中交翼候高速做出應有的貢獻。今年的工作總結如下:

一、思想方面

本人以今天不努力，明天努力找工作的精神，很好地完成了上級安排的各項任務。同時，在站領導和同事的關心、支持和幫助下，不斷完善自己，在各方面嚴格要求自己，勤奮、敬業、廉潔奉公，努力進取，用實際行動捍衛了中交翼候的榮譽。

二、在學習方面

本人不斷加強對法律法規、安全生產、收費業務進行學習，并在每個月的月底進行一次摸底考核，如有考核不合格時，將會再次對其鞏固學習，為下次考核做好充足準備，爭取做一名業務精堪，既有法律意識又有安全意識的好員工。

三、在收費發卡方面

本人時刻提醒自己，收好每一筆款，發好每一張卡，盡量減少不必要的錯誤發生。據初步統計，截止年月份，本人共發出通行卡張，其中車牌不符的有一輛，車型不符的'有兩輛;共收回通行卡張，收取通行費元，且沒有差錯。雖然在每年度拿到了雙百千億無差錯技術能手的稱號，但是在發卡方面還存在著差錯，不能因為拿到了百萬元無差錯的稱號就有所驕傲，我將會在原有的基礎上再努把力，爭取在發卡發面也作出無差錯。

四、在工作紀律方面

本人嚴格按照站內的各項規章制度，干好自己的本職工作，并能夠完全做到收費秩序管理八禁止和十五不準規定的內容，在站區內周一至周五周六周日就不注意了嗎?和上班時能夠保持統一著裝，標志齊全，出入崗亭戴帽子，進入收費崗亭能夠保持桌面整齊，門及時反鎖，并能夠對發現的問題及時上報，保證車道的暢通無阻。

五、在文明服務方面

有這么一句話，放行收費管理比，看窗口建設這句話什么意思，是說要微笑服務嗎?沒錯，對待過往的司乘人員，我們要露出八顆牙齒，微笑服務!在我的收費工作中，對待過往的每一輛車，每個司乘人員我都會配合迎送手勢并微笑面對，對司乘人員提出的問題能夠耐心的解答，并能夠為司乘人員排憂解難;在道路封閉或雨霧天氣時，能夠做好對司機的解釋工作，避免不必要的投訴事件發生。

六、在員工生活方面

在新到員工面前我們是老同志，我會伸出援助之手去幫助新到員工，并建立起了真摯的友情!既然能夠在一起工作，那就是緣分，也就是兄弟姐妹，誰有困難，我只要是能幫得到，肯定一幫到底。在業余生活中，我們進行了多次娛樂活動，像知識競賽大比武、會操表演、歌詠比賽等等，充分體現了我們這支團隊的朝氣蓬勃。在這些業余活動中，我參加過會操表演、歌詠比賽，經過我們努力的排練，最終終于拿到了優異的成績，為收費站贏取了榮譽，增添了光彩。

在過去的一年里，干的工作實在是太多了，一時間也寫不全面，以上都是發自內心的感慨，希望公司領導考驗我，我接受考驗。

高速稽核工作個人述職報告 <九>

按照部門工作分工，我們從大局出發，派專人配合全行開展多項較大規?；顒樱?/p>

三是積極參與、策劃、組織行里的重大活動：六周年行慶、職工運動會、中層干部拓展訓練、金融系統足球比賽、一線員工職稱計算機英語考試、職工攝影展及職工DV作品展等，對圍繞支行業務發展為中心的各項工作開展起到了積極的促進作用，對活躍職工的業余文化生活、增強團隊精神起到了較好的推進作用。

四是做好多項兼職工作。我部四人中有二人兼職工會工作，部里在較重的檢查任務壓力下，大力支持其它各項兼職工作，今年建起了工會工作檔案（含、圖片、多媒體檔案），購置了必要的設備，為明年各種群眾性活動的開展打下了堅實的基礎

五是按行領導工作安排，利用近一個月的時間，完成了XX支行制度匯編工作。

六是牽頭組織全行員工參加分行統一舉辦的內控知識測試，并通過舉行行內復賽的方式，選拔成績優異者參加分行決賽，選派的三人代表隊獲得了分行個人成績前三名和團體第一名的好成績。

高速稽核工作個人述職報告 <十>

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦-理，對一些創收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執行，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

高速稽核工作個人述職報告 <十一>

國慶節高速公路通行是免費的。雖然20國慶節假期和中秋節重合，共放假八天，但是高速免費時間依然只有七天，第八天相當于補中秋的假，而以往中秋節高速是不免費的。所以年國慶節高速公路免費通行時間是10月1日0時至10月7日24時。

2017全年高速免費時間信息：

只有四個節假日假期實行高速通行免費，分別是春節、清明節、勞動節、國慶節。

2017年春節高速公路免費時間：1月27日(除夕)零點開始至2月2日(初六)晚24點結束，共七天;

2017年國慶節高速公路免費時間：10月1日0時至10月8日24時，共八天。(參考國慶，也是和中秋節一起免費八天。)

開車出門前，應當提前向山東交通廣播、交管部門等咨詢路況、交通管制信息，詳細掌握通行線路的交通狀況，合理選擇出行時間和路線。

惡劣天氣行車，尤其是冰雪天氣行車，要保持勻速行駛，盡量避免出現急剎車、急打方向、變更車道等情況，還要注意要與前方車輛保持安全間距。

惡劣天氣條件下，“慢”是確保行車安全的重要法寶。受惡劣天氣的影響，道路安全系數下降，駕駛員無法全面、有效地判斷周圍的交通環境，如果車速較快，等到發現危險時，往往因為來不及采取有效的處置措施而引發交通事故。

駕駛過程中，要時刻注意觀察路面上的提示標志和可變情報板的提示，按照路面上的提示信息行車。

一旦遇到故障或因緊急情況停車，要先將車停在右側應急車道，打開雙閃，在車后設置警告標示牌。乘客全部離開車輛，站到高速公路護欄的外面，千萬不要坐在車里，更不能站在車邊圍觀。

發生惡劣天氣，高速交警蜀黍會根據路面情況采取相應的交通管制措施，請一定要服從蜀黍指揮，切不可任性，要知道蜀黍是將安全放在第一位的。

高速稽核工作個人述職報告 <十二>

稽核是稽查和復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應該建立、健全內部稽核制度。

稽核工作本身對從業人員要求很高，要求具備企業管理、財務、投資、法律等綜合知識，對企業經營有深刻了解和實際經驗，通曉企業運營管理和財務管理，精通企業內部控制制度和相關業務流程，有較強的領導、溝通、協調能力以及強烈的事業心。

[編輯本段]稽核業務工作的開展要點1、強化業務學習“哪里有業務/那里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質，決定了稽核人員不僅專業知識要過硬，更要對所以流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務經驗。

2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質量準確把握稽核方法，通過嚴格控制稽核三個階段的工作要點21.問題挖掘，預防問題發生；2.2問題處理，牢牢抓住“牛鼻子”找到問題的真正原因；2.3原因分析/對策確認，再發生的防止；認真貫徹落實三個“三不放過”原則，有效防范稽核操作風險。

[編輯本段]稽核準備階段一.稽核前由管理者代表確定稽核組長，稽核組長負責組織稽核小組，稽核小組稽核員不得參與自己權責范圍內之稽核工作；二.稽核員應預先閱讀好受稽核部門的程序文件，熟悉工作流程；1）稽核方案不具體不放過。

在擬訂稽核方案時，盡量把基本業務規定帶出來，讓每個成員一看便懂，一做即會。

2）稽核依據不明確不放過。

針對每個稽核項目的具體要求，首先查找所涉及的各項業務規章制度，使現場稽核工作有據可依，標準明確。

3）稽核成員分工未交代清楚不放過。

在稽核組進駐稽核現場前，對每個稽核人員進行明確業務分工，責任落實到人。

三.稽核小組需提前一周向受稽核部門和相關部門發出稽核實施計劃，通知受稽核部門按要求作好審核準備，如受稽核部門對實施劃有異議，必須在三天內向稽核組提：[編輯本段]稽核的實施階段1）情況未查清不放過。

對稽核發現的異常情況或疑點，做到一查到底，絕不姑息。

★小學作文網ZWb5.coM必讀清單:

稽核述職報告?|?個人述職報告?|?護士個人述職報告?|?醫院述職報告個人?|?高速稽核工作個人述職報告?|?高速稽核工作個人述職報告

2）責任人未落實不放過，嚴格按照業務事實落實問題責任人，并依據相關規章制度提出處理處罰意見。

3）關系人講情不放過。

堅持制度面前人人平等，不講個人情面。

[編輯本段]稽核報告及后續階段1）稽核情況未說清不放過。

提交的稽核報告，都要做到有情況、有數據、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。

2）稽核建議針對性不強不放過。

所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據。

3）被稽核單位糾改不落實不放過。

認真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。

[編輯本段]案例GE內部審計工作過程是這樣來開展的：在審計工作開始之前，審計小組要做的工作是了解和研究情況，傾聽其他有經驗成員的各種想法和建議，他們形象地把這種調查研究稱之為對自己大腦的一次知識和概念的“轟炸”，在此之后才確定本次審計的目標。

在審計中，審計小組對整個審計工作負有全權，召開調查會、進行個別談話、收集情況和資料等活動都由他們自主安排。

在這之后是分析情況、理清頭緒，衡量各種問題間的相互影響。

為了實現審計目標，他們可以做他們認為需要做的任何工作，目的只有一個：找出問題的解決方案。

即便找到了解決辦法，事情也遠未結束。

實施方案的具體建議一般由審計小組提出，而且他們總是要把新方案變成一種日常工作，具體落實后才肯罷手，以便在他們離開后能夠堅持下去。

在這一過程中，審計小組要與被審計部門的領導和業務人員打無數次交道。

所以，GE公司內部審計已遠遠不是一般所認為的審計概念了（一般人可能認為審計往往帶有事后性質，而且也只是財務性質的），它成了GE對下屬企業進行強有力控制的最有效工具，也是GE對其下屬企業所有權的具體體現和保證。

高速稽核工作個人述職報告 <十三>

根據207月24日國務院批轉交通運輸部等部門制定的《重大節假日免收小型客車通行費實施方案》，免費通行時間為春節、清明節、勞動節、國慶節四個國家法定節假日，以及當年國務院辦公廳文件確定的上述法定節假日連休日。中秋節不在高速免費范圍，所以2016中秋不免高速費。

根據《重大節假日免收小型客車通行費實施方案》，免費通行的時間范圍為春節、清明節、勞動節、國慶節等四個國家法定節假日，以及當年國務院辦公廳文件確定的上述法定節假日連休日。免費時段從節假日第一天00:00開始，節假日最后一天24:00結束(普通公路以車輛通過收費站收費車道的時間為準，高速公路以車輛駛離出口收費車道的時間為準)。

由此可見，中秋節不屬于國家規定的法定節假日免費通行時間范疇。中秋節小長假高速公路不免費，下一次免費要等到國慶長假。

知道了2016中秋不免高速費后，我們來看看2016中秋法定假日安排。

2016中秋節是陽歷9月15日，星期四，農歷八月十五;丙申年丁酉月庚子日。

根據《國務院辦公廳關于部分節假日安排的通知》，20中秋假期安排為：9月15日至17日放假調休，共3天。9月18日(星期日)上班。

2016年9月15日(星期四，農歷中秋當日)為國家法定節假日;

2016年9月17日(星期六)公休，9月18日(星期日)公休調至9月16日(星期五);

2016年9月18日(星期日)照常上班。

記住了2016中秋不免高速費。

根據國家交通運輸部發布的文件《重大節假日免收小型客車通行費實施方案》，僅針對春節、清明節、勞動節、國慶節四個重要節假日，實施7座(包括7座)以下小型客車高速公路免費通行的政策，但不包括元旦、端午節和中秋節。2016年8月15中秋節高速不免費。

據分析，中秋節與國慶節距離較近，元旦與春節臨近，而端午節因為農忙、學生中高考等因素，向來客流量比較低，有關部門最終只選擇另外4個節假日免收通行費。

在所有的節假日中，官方選出4個免費通行的節假日是根據多次調研得出的。其最終原因可能還是出行人數并沒有其他節假日多。

答：2016年中秋節日期是在2016年9月15日農歷八月十五 (星期四)

2016年中秋節放假時間為9月15日至17日放假調休，共3天。9月18日(星期日)上班。

天上最美是圓月，人間最美中秋節。秋水長天共一色，花好月圓思切切。中秋來臨之際，愿君幸福無憂煩惱歇。

送你一份中秋月餅，品牌：真情;成分：真心+快樂;保質期：一生;營養：溫馨+幸福+真情;制造商：想念你的人。

分別的日子盼團圓，團圓的日子盼喜慶，喜慶的日子盼祥和，祥和的日子盼平安，平安的日子盼幸福，幸福的日子有我最美好的祝福：預祝你中秋快樂!

分分喜悅無憂，刻刻高興歡喜，時時活潑開朗，日日蒸蒸日上，月月事事順心，年年吉祥如意!金秋佳節，祝您人圓家圓，業順事興!

淡照霜飛的是一絲銀菊，書寫秋空的是一片月華，溫潤心田的是一抹恩愛，緣系今生的是一世情緣。中秋佳節，盼望與你相聚!

你在我眼中是最美，每一個微笑都讓我沉醉。你的壞，你的好，你發脾氣時撅起的嘴。你在我的心中是最美，只有相愛的人最能體會……中秋節快樂!

明月幾時有，把餅問青天，不知餅中餡，竟然比蜜甜，我欲飛去看你，有恐技術不夠，高處有危險，只好用短信，寄出我祝愿：中秋快樂團圓。

天安門廣場，位于北京市中心地帶，是世界上最大的城市中心廣場。天安門廣場記載了北京人民不屈不撓的革命精神和大無畏的英雄氣概，五四運動、一二九運動、五二運動都在這里為中國現代革命史留下了濃重的色彩。它不僅見證了中國人民一次次要民主、爭自由，反抗外國侵略和反動統治的斗爭，更是共和國舉行重大慶典、盛大集會和外事迎賓的神圣重地。景區有：天安門城樓、人民英雄紀念碑、人民大會堂。

東方明珠塔，塔高468米，位于上海黃浦江畔、浦東陸家嘴嘴尖上。東方明珠塔是上海國際新聞中心所在地，它猶如一串從天而降的明珠，散落在上海浦東這片土地上。東方明珠塔集觀光餐飲、購物娛樂、浦江游覽、會務會展、歷史陳列、旅行代理等服務功能于一身，成為上海標志性建筑和旅游熱點之一。東方明珠塔是一個大小不一、錯落有致的球體晶瑩奪目，從蔚藍的天空串聯到如茵的草地，描繪出一幅“大珠小珠落玉盤”的如夢畫卷。東方明珠的旋轉餐廳是亞洲最高的旋轉餐廳，推薦菜肴：法式蝸牛、抹茶蛋糕、芝士蛋糕、三文魚、俄羅斯濃湯等。

2016年中秋節高速路不免費，身邊的朋友不清楚2016年中秋節高速路免費嗎的話可以互相告知。

高速稽核工作個人述職報告 <十四>

熱愛并尊重每一個孩子作為一名幼兒教師，最重要的是要愛心和責任心，熱愛并尊重每一個孩子。有了這種心境，師生之間就能夠在一種和諧的狀態中相處，許多事情也迎刃而解。無論孩子活潑、頑皮、或膽怯、安靜，我都會一視同仁。對性格孤僻不愛說話的幼兒，我會給予他們的關注，多詢問他們，和他們親切聊天。我班的胡國鈺、劉佳睿小朋友不愛和伙伴們在一起玩，不愿意戶外活動，每次我都會把他們叫過來和孩子們一起玩。引導他和孩子們慢慢熟悉，慢慢融和，喜歡小朋友，喜歡老師，更喜歡幼兒園。不能冷落任何一個幼兒，讓每個孩子都感覺到老師對他的關心。對活潑開朗的幼兒，我則會提供適合他們的展示和表現空間。每天上午或下午我們會播放節湊感較強的音樂，讓孩子們跳舞表現，展示自己的風采，不受任何壓抑，同時還能帶動一些比較安靜的幼兒一起唱一起跳人的感覺是相互的，老師的真誠孩子是能感受到的。堅持熱愛、尊重每一位幼兒，與之平等相處，讓孩子接受了你，就會以主動的態度接受你的教育。

高速稽核工作個人述職報告 <十五>

尊敬的領導：

我是XX高速公路的收費員，現向領導們做一份述職報告，希望能夠得到您的認可和支持。

作為一名高速收費員，我一直秉承著誠信、敬業、細心的工作態度，努力為廣大司乘人員提供高質量的服務。在過去的一年中，我始終遵守紀律，認真履行職責，為高速公路的安全暢通貢獻自己的一份力量。

我始終保持著高度的責任心和敬業精神。每天上班前，我都會認真檢查工作裝備，準備好所需的工具和資料，確保工作的順利進行。在工作中，我積極協助車輛通行，及時處理各類問題和矛盾，為廣大司機提供周到的服務，得到了不少司機的好評。我在每天的工作中，都會認真對待每一位駕駛人員，盡心盡責地為他們解決問題，確保他們的通行順利。

我努力提高自身的服務水平和應變能力。在面對突發情況時，我能夠冷靜應對，迅速做出正確的決策，有效地解決問題，保障了高速公路的安全暢通。同時，我積極學習新知識，提升自己的專業能力，以更好地為廣大司乘人員提供優質的服務。

我注重團隊合作和協調溝通。在工作中，我積極與同事溝通協作，相互配合，共同完成各項任務。我善于傾聽別人的意見和建議，能夠主動與同事交流，共同解決問題，提高工作效率。我相信只有團結一致，共同努力，才能使工作更加順利、更加高效。

我在過去的一年中不斷努力，始終保持著一顆誠摯的心去對待工作，為高速公路的安全暢通竭盡全力。我會繼續努力學習，不斷提高自己的業務水平和服務質量，為廣大司乘人員提供更加優質的服務。希望領導們能夠繼續關心支持我的工作，謝謝！

高速稽核工作個人述職報告 <十六>

我是一名高速公路上的收費員，我的工作同樣也是在高速公路的第一線，每天都在三尺崗亭，笑迎來自五湖四海的司乘人員。

工作可以說是平凡和單一的，寒來暑往，斗轉星移，當年的少男少女，有的已為人父母，依然頂烈日、冒風雪，給司乘人員以熱情服務。作為收費員的我也是一樣，在平凡中，奉獻著火熱的青春，體味著人生的苦與樂。就像魏婷婷所說的：“干一行就愛一行，干一行就干好一行”，不僅魏婷婷把她當做座右銘，我想我們很多平凡崗位上的工作人員也同樣反復的對自己說著同樣的話語。把它當做心中的一股力量，使我們在工作中更加努力向上。

在工作中我們有說不出的痛苦，可是還有比痛苦更加能夠激勵我們工作的那些感人的瞬間！使我們不由的忘記了那些平凡之中的煩惱，能夠更加努力的工作。讓我感到辛苦的并不只是嚴寒酷暑的環境，而是有個別司機的故意刁難，更有甚者借酒發瘋，無理取鬧，讓人怒發沖冠，但又深知自己的言行代表了高速公路的形象，只能用自己的那可平凡的心，禮貌地進行解釋和勸阻?！澳偷淖〖拍艿钠鹞蔽矣X得是干我們這行最基本的性格。偶爾回想起一次次的沖突，被我靈活的態度、得體的言語，化為烏有時，我的心里就多了一絲寬慰。

當然更讓我們經?；貞浧饋淼倪€是那些能夠讓人們感動的瞬間！例如，當我為遇到急需幫助的司乘人員提供了力所能及的幫助后，看到他們真誠滿意的笑容。每到那時，我的心里就涌出一股暖流，讓我品味良久。其實就是他們一個真誠滿意的微笑就會是我們為之的服務的答案。

最后魏婷婷總結了四點體會也是我們應該謹記和學習的目標！“用感恩回報企業，用微笑回報社會”我想加上一句“用行動回報大羊坊收費站?！?/p>

我們收費員的工作用一句話概括可以說成為“小窗口，大世界”。那么是窗口，就要擦亮，是大門，就要樹好形象，新的一年也開始了，俗話說，一年之計在于春，就讓我們在這春暖花開的季節里以嚴明的紀律約束自己，以真誠耐心的服務對待工作，讓我們大羊坊收費站這個“窗口”更加明亮，讓我們的工作百尺竿頭更進一步！

高速稽核工作個人述職報告 <十七>

一、基本工作情況：

自參加稽核工作以來，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：

1、對雙城市信用聯社、金城信用聯社等16家信用聯社20年度會計決算真實性進行了檢查。

2、根據有關離任審計制度的規定，對雙城聯社部分崗位輪換的基層社主任進行了離任審計。

3、“案件風險排查和案件專項治理回頭看”對雙城市信用聯社進行了風險排查，對雙城市農豐信用社等十家信用社進行了檢查。

4、對方正縣松南信用社等九家信用社進行了20年度至檢查日序時稽核檢查。

5、以分組包片的形式，對雙城信用聯社16家信用社進行了20年1—3季度序時稽核檢查。對賓縣聯社幾家信用社進行了20年2—4季度序時稽核檢查。

6、對雙城賓縣聯社2—3季度序時稽核存在的問題整改情況進行了檢查。

二、工作中的具體做法：

(一)、明確思想，端正態度。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質應該放在第一位。一個業務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的.那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態度，以較為飽滿的態度積極投入到從事的工作當中。一年來，在領導和同志們的關心和幫助下，腳踏實地，兢兢業業，在平凡的崗位上忠實的做好每一件簡單而平凡的工作，為日后工作的有效開展奠定了牢固而堅實的基礎

(二)、履職盡責，積極完成崗位工作任務

1、忠于職守，盡職盡責。

一年來，本著對事業高度負責的態度，依據相關規章制度，認真履行稽核審計人員職責，做到對事不對人，一把尺子，一個標準，緊扣聯社“業務經營大發展，盈利水平大提高，綜合實力大增強”的工作思路堅持常規序時稽核不放松，確保信用社業務經營健康發展。堅持對所包片內信用社進行不斷往復的常規序時稽核，將一多半的時間放在基層信用社各種稽核檢查中。主要抓了各信用社、各崗位執紀、執規工作的稽核檢查，稽核過程中首先從內控制度執行和執規執紀方面著手進行規范的稽核審計，對違規違紀問題從嚴從重處罰，有力的打擊了不正之風，維護了信用社的整體利益和形象，起到了強有力威懾作用。進一步激發了員工愛崗敬業、比、學、趕、幫、超的熱潮。

2、客觀公正，實事求是。

從規范程序做起。對序時稽核中發現的問題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐心地進行現查現糾和現場輔導，協助他們共同想辦法，添措施，共同規范和完善，將查幫、查糾、查教有機地結合起來。認真履行崗位職責，按質按量完成了上級安排的`各項工作。堅持大事講團結，小事講風格，在工作中求得大家的支持和理解。堅持定期和不定期地向大社主任匯報工作，針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。協助、配合大社主任、座班主任、分社主任的工作，從業務經營到內部管理，為他們出謀劃策，分憂解難。并經常與職工談心，讓大家明白監督是為更好地發展業務服務，取得了大家的理解和支持。

3、積極參與，認真負責，

一是參與年度決算工作的全過程，并認真組織積極參與年度決算工作的真實性稽核檢查，按照省市及聯社要求認真組織實施檢查，確保業務經營的真實性。二是按照聯社安排，對信貸管理工作進行了專項稽核檢查，對信貸管理方面存在的問題的社和人毫不保留的予以暴光，為信用社信貸管理工作起到了積極的推動作用。三是根據聯社安排對聯社營業部的信貸管理工作實施了專項稽核，找準了存在的薄弱環節，提出了整改意見和糾改措施，進一步促進了營業部信貸管理工作的規范化。

4、嚴格監督，忠于履行

(三)、加強學習，努力提高自身綜合素質。

從事稽核工作對于我來講是一個新的崗位，身在其中，我感到工作經驗不足，專業知識還有所欠缺。這種情況下，我要求自己：

一是加強政治理論、法律、業務等方面的學習，利用業余時間努力鉆研金融業務知識，法律知識，認真學習市辦及聯社下發的各種文件、資料和規章制度，促進自己融會貫通，學以致用，不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業務素質由單一型向全面復合型發展。